吉水县同心社会工作服务中心项目监督检查制度

一、总则

1. 目的

确保项目服务规范、资金安全、目标达成，提升机构公信力，避免因管理漏洞导致风险。

2. 适用范围

中心所有项目（含政府购买服务、基金会资助、企业合作等），覆盖立项、执行、结项全流程。

3. 核心原则

简单易行：流程简化，避免复杂表单，利用现有工具（如微信群、Excel）。

责任到人：明确每个环节的负责人，避免推诿。

快速反馈：问题发现后24小时内沟通，3个工作日内整改。

二、监督检查主体与分工

1. 项目负责人职责： 

制定项目计划与预算，提交中心主任审批。

每日记录服务进展（如探访次数、活动参与人数），每周汇总至中心微信群。

保管项目资料（合同、票据、服务记录等），按月整理成文件夹。

2. 中心主任职责：

审批项目计划与预算，每月抽查1-2个项目的关键环节（如资金使用、服务真实性）。

主持月度项目例会，通报检查情况，协调解决共性问题。

对重大风险（如资金挪用、服务造假）直接介入处理。

3. 外部协作方职责（如政府、基金会）

按合同要求提供项目资金与指导。

参与项目中期与结项评估，提出改进建议。

三、监督检查内容与操作方法

1. 项目立项阶段

检查点：

项目目标是否清晰（如“为50名老人提供每月2次探访”）。

预算是否合理（如交通费不超过总资金10%）。

操作方法：

项目负责人填写《项目计划表》，中心主任1个工作日内审批。

预算需附明细（如“交通费：200元/月×6月=1200元”），避免笼统表述。

2. 项目执行阶段

日常监督：

服务记录：使用统一模板记录服务内容（如“2023年10月5日探访张奶奶，提供健康咨询”），服务对象签字确认。

资金使用：

单笔支出超500元需提前报中心主任审批。

报销时提供发票+服务证明（如活动照片、签到表）。

月度抽查：

中心主任随机选择1个项目，检查以下内容：

服务记录是否完整（抽查30%的记录）。

资金支出是否与预算一致（核对发票与报销单）。

发现问题后，在微信群通报并要求24小时内整改。

3. 项目结项阶段

检查点：

目标是否达成（如实际探访老人48名，达成率96%）。

剩余资金是否退回或按协议处理。

操作方法：

项目负责人提交《结项报告》（模板见附件2），附服务数据、财务明细、服务对象反馈（如3份满意度问卷）。

中心主任审核后，3个工作日内出具结项意见。

四、问题整改与责任追究

一般问题（如记录不完整）： 中心主任在微信群指出，项目负责人当天补充完整。

严重问题（如虚报资金）： 中心主任暂停项目资金支付，召开理事会讨论处理方案。追回违规资金，对责任人扣减当月绩效50%-100%，情节严重者辞退。

五、附则

1. 本制度由中心主任负责解释，根据实际运行情况每半年修订一次。

2. 本制度自发布之日起执行，原有规定与本制度冲突的，以本制度为准。

吉水县同心社会工作服务中心

2022年3月